汕尾市国土资源局2016年部门决算

信息公开情况说明

根据汕尾市财政局《关于批复2016年度市级部门决算的通知》（汕财库〔2017〕10号）对我局2016年度部门决算的批复。现将我局2016年部门决算信息公开情况说明如下：

一、基本情况

2016年，我局按市编委《关于印发汕尾市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（汕机编〔2010〕29号），核定机关编制30名，其中：行政编制26名，后勤服务人员数4名。另我局执法监察支队和市国土资源地质环境监测信息中心纳入我局统一编制预决算，按市编委《关于汕尾市国土资源综合行政执法机构执法专项编制分配方案的批复》（汕机编〔2006〕9号）核定执法专项编制8名，后市编委《关于下达市国土资源局执法监察支队专项编制的批复》（汕机编〔2010〕120号）增加行政执法专项编制5名，至此，汕尾市国土资源局执法监察支队专项编制共13名。2015年，按有关规定汕尾市国土资源局执法监察支队有3名工作人员连同编制划入汕尾市城市综合管理与行政执法局，现有专项编制10名。按市编委《关于设立市国土资源局地质环境监测信息中心等问题的批复》（汕机编〔2011〕76号）核定事业编制3名，按市编委《关于更改汕尾市地产评估中心事业单位类别等问题的通知》（汕机编[2015]3号）重新核定财政补助事业编制5名。

2016年，财政核拨我局人员编制工资的在职人员41名（其中：本局24名，执法监察支队9名，信息中心3名，市地产评估中心5名），退休人员23名（本局22名，市地产评估中心1名），共计属财政拨款的64名。

二、决算收支情况、

市财政局核定我局2016年部门决算是：上年结转和结余1557.55万元，本年收入124924.46万元，本年支出125978.62万元，年末结转和结余525.92万元。分别是：

（一） 上年结转和结余1557.55万元。

（二） 收入合计124924.46万元;具体是：

1、公共预算财政拨款48668.17万元；明细是：

① 事业单位离退休180.05万元；

② 事业单位医疗13.51万元；

③ 农业行政运行0.51万元；

④农业其他农业支出5.00万元；

⑤国土资源事务行政运行424.44万元；

⑥其他国土资源事务支出36.00万元；

⑦住房公积金35.65万元；

⑧其他城乡社区公共设施支出47800万元；

⑨国土资源事务地质灾害防治173.00万元；

2、政府性基金预算财政拨款76256.3万元；明细是：

① 征地和拆迁补偿支出54233.29万元；

② 土地开发支出9266.51万元；

③ 补助被征地农民支出9996.21万元；

④ 土地出让业务支出620.42万元；

⑤ 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2139.86万元。

（三）  支出合计125978.62万元；具体是：

1、基本支出716.14万元；明细是：

① 事业单位离退休180.05万元；

② 事业单位医疗14.96万元；

③农业行政运行0.51万元；

④农业其他农业支出5.00万元；

⑤国土资源事务行政运行446.97万元；

⑥国土资源事务土地资源利用与保护33.00万元；

⑦住房公积金35.65万元。

2、项目支出125262,48万元；明细是：

① 征地和拆迁补偿支出54235.91万元；

② 土地开发支出9266.51万元；

③ 补助被征地农民支出10014.81万元；

④ 土地出让业务支出1500.14万元；

⑤其他城乡社区公共设施支出47800万元；

⑥其他国有土地使用权出让收入安排的支出2139.86万元；

⑦ 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出110.00万元；

⑧国土资源事务地质灾害防治159.25万元；

⑨其他国土资源事务支出36.00万元。

（四） 年末结转和结余525.92万元。

（五）“三公”经费增减变化原因说明

2016年部门 “三公”经费支出合计25.90万元，比2015年部门决算“三公”经费支出合计27.49万元减少1.59万元。主要原因是：2016年我局部门预算“三公”经费项目预算略有减少主要是按照中央“八项规定”的精神和“三公”经费只减不增的要求，严格落实厉行节约，尽量压缩开支。

2016公务接待费支持7.9万元比2015年7.91万元减少0.01万元，接待24批次，共65人次。

汕尾市国土资源局

2017年8月30日